Byrådsmøder

Sagsnummer: 2022-010093

Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt og vedtægten, samt eventuelle vedtægtsændringer, skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår

• At det udarbejdede forslag bliver godkendt og oversendes til 2. behandling i Byrådet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Tilsynet/Ankestyrelsens behandling af den seneste ændring i Styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune pr. 1. januar 2024 har Ankestyrelsen meddelt, at Ankestyrelsen ikke har bemærkninger til de vedtagne ændringer i styrelsesvedtægten. Samtidig har Ankestyrelsen bedt kommunen om at foretage ændringer i styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, så den bliver i overensstemmelse med reglerne i vederlagsbekendtgørelsen.

Som følge heraf er der lavet ny formulering af styrelsesvedtægtens § 21, stk. 10, jf. reglerne i vederlagsbekendtgørelsen. Ændringen er markeret med gult i vedtægtens § 21, stk. 10.

Forslaget træder i kraft pr. 4. november 2024.

Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynet om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi

Ikke relevant.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2023-016583

Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation

Forvaltningen foreslår

• At det oversendte 1. behandlingsbudget bliver godkendt som budget for perioden 2025 - 2028.       
• At følgende forudsætninger for budget 2025-2028 bliver godkendt:
  • Udskrivningsprocent: 25,80%.
  • Grundskyldspromille: 6,8‰.
  • Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
  • Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
  • Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
  • Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%

• At taksterne for 2025 godkendes som beskrevet i takstoversigten.
• At anlægsbevillinger godkendes og tilhørende rådighedsbeløb for 2025 frigives (hvor datoen 7.10.2024 fremgår), som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2025-2028.
• At der godkendes et indarbejdet kassefinansieret budgetværn på anlæg og drift, når den faseopdelte budgetkoordinering mellem kommunerne er tilendebragt.
• At udvalget tager stilling til valg af statsgaranti kontra selvbudgettering af skatter og tilskud

Sagsbeskrivelse

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter: 

• Udskrivningsprocent: 25,80%.
• Grundskyldspromille: 6,8‰.
• Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
• Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
• Dækningsafgift af forskelsværdier på offentlige ejendomme: 7,75‰.
• Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 408,3 mio. kr. i 2025-2028 samt en kassefinansieret anlægsreserve på 10,0 mio. kr. i 2025.

Der afdrages med 36,8 mio. kr. på kommunens gæld i 2025.

For at imødegå overskridelser af serviceudgifterne, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2025 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der udover et finansieret budgetværn også et kassefinansieret budgetværn. Størrelsen på dette fastsættes endeligt ved byrådets 2. behandling af budget 2025-2028, når koordineringen mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning er tilendebragt.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2025 eftersendes bilag med en beskrivelse af fordele og ulemper ved valg mellem selvbudgettering og statsgaranti ved seneste skattekørsel.

Økonomi

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigivelser af anlægsbudgetter for 2025 samt takstoversigten.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2025-2028 er vedlagt som bilag.

Høring

Som et af bilagene til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.

Klima & bæredygtighed

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2024-002211

Sagsbehandler: Maja Føns

Præsentation

Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.

Forvaltningen foreslår

Sagsbeskrivelse

Økonomi

Høring

Klima & bæredygtighed

Behandlingsplan