Referat for Byrådet møde den 16. september 2024
487. Fremrykning af anlæg til 2024 og disponering af midtvejsreguleringen for 2024
Sagsnummer: 2024-011530
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen
Præsentation
Denne sag omhandler fremrykning af anlæg til budget 2024.
Forvaltningen foreslår
- At der bliver givet anlægsbevillinger med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb for i alt 36,120 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1.
- At der bliver givet en samlet tillægsbevilling til driften på 8,590 mio. kr. til dækning af udgifter i 2024 vedrørende trepartsaftalen, let tilgængelige psykiatritilbud, udsat skolestart og kvalitetsløft af ældreplejen. Bevillingerne fremgår af bilag 2.
- At der bliver givet en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til finansiering på 44,710 mio. kr. Bevillingerne fremgår af bilag 3 og vedrører for langt størstedelen midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt for en mindre del renteudgifter.
Sagsbeskrivelse
Middelfart Kommune arbejder i disse år med et ambitiøst anlægsprogram, som omfatter forsat kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, færdiggørelse af skolerenoveringsplanen, gennemførelse af marinaplanen, etablering af Nærhospital i det gamle sygehus, genopretning rammerne for god velfærd (mere- bygnings og vejvedligeholdelse) samt en ambitiøs plan for stisystemer.
Samtidig er der opstået nye anlægsbehov og ønsker, som skal løftes i budgetlægningen. Eksempler herpå er erstatningsbyggeri til Fælleshåb, udbygning af Teglgårdshuset, nedrivning af den ældre del af Kongshøjcenteret og etablering af erstatningsfaciliteter i den yngre del, samt udbygning af Tandplejen. Derudover er der ønsker om at prioritere en række formål på fritidsområdet med anlægstilskud, herunder opgradering af Stadion, Airfence til Fjelsted Speedwayklub og Middelfart Volleyball Klub.
Der er til budgetlægningen for 2025-2028 kommet anlægsønsker for mere end 500 mio. kr. Og selv om anlægsrammen for perioden 2025-2028 er ekstraordinært løftet fra 320 mio. kr. til 390 mio. kr., er det fortsat svært at få anlægskabalen til at gå op.
For at få prioriteret udvalgte ekstraopgaver, har direktionen kigget i retning af midtvejsreguleringen for 2024, som udmønter et væsentlig højere beløb end forventet.
Kommunen modtager i 2024 en samlet midtvejsregulering, som er 43,833 mio. kr. højere end forventet. Tillagt forventede mindre renteudgifter på 0,877 mio. kr. udgør merindtægterne 44,710 mio. kr.
Midtvejsreguleringen skal dække 8,590 mio. kr. til meropgaver i medfør af Lov og Cirkulæreprogrammet mv. Disse omfatter første og fremmest ekstra lønudgifter som følge af trepartsaftalen, udgifter til lettilgængelige psykiatritilbud til børn og unge, bevilling af udsat skolestart til flere børn, samt omlægning af midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra øremærkede tilskud til bloktilskud.
Det betyder, at der er 36,120 mio. kr. tilbage, der kan anvendes til at fremrykke anlæg fra anlægsprogrammet i 2025-2028 til indeværende regnskabsår (2024).
Økonomi
Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er ekstrabevillingerne til anlæg og de driftsbevillinger, der knytter sig til lov og cirkulæreprogrammet, fuldt finansieret af midtvejsreguleringen og af mindreudgifter til renter på kommunens lån.
Høring
Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Godkendt.
Behandlingsplan
Godkendt.
Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Bilag
488. 1. behandling af budget 2025-2028
Sagsnummer: 2023-016583
Sagsbehandler: Eva Iversen
Præsentation
Forvaltningen foreslår
- At Økonomiudvalget fremsender Direktionens forslag til budget 2025-2028 til 1.
behandling i Byrådet. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:- Uændret udskrivningsprocent på 25,8%
- Grundskyldspromillen ændres til 6,8 ‰, grundet de ændrede ejendomsvurderinger, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem
- Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,90%
- At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.
Sagsbeskrivelse
Direktionens forslag til budget er udarbejdet ud fra følgende kriterier:
• Udskrivningsprocent: 25,800%
• Grundskyldspromille: 6,800‰
• Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,490‰
• Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme fastholdes uforandret
• Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på
0,900%.
Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 158 mio. kr. i 2025.
For en nærmere beskrivelse af budgetforslaget henvises til vedlagte bilag til direktionens
budgetforslag.
Såfremt der inden Økonomiudvalgsmødet måtte blive indgået en budgetaftale, vil dagsordenen blive opdateret med denne.
Økonomi
Hovedoversigt, bevillingsoversigt, takstoversigt og budgetdokumenter i overensstemmelse med direktionens budgetforslag foreligger som bilag til sagen.
Høring
Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger
Beslutning
Økonomiudvalgets forslag til budget for 2025 – 2028 blev oversendt til Byrådets 2. behandling den 7. oktober.
Behandlingsplan
Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetaftalen af 11. september 2024 til Byrådets 1. behandling inkl. den tilhørende tekst samt de konsekvensrettelser aftalen medfører i forhold til det forslag, der var i høring.
Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).
Bilag
489. Borgmesteren orienterer
Sagsnummer: 2024-002211
Sagsbehandler: Maja Føns
Præsentation
Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.
Forvaltningen foreslår
Sagsbeskrivelse
Økonomi
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
- Flere kommuner står i en ubalance, derfor er der i forbindelse med finansloven foreslået udmøntet 2½ mia. kr. ekstra til kommune. Middelfart Kommune modtager 3,1 mio. kr.
- Mange medlemmer af Byrådet går i praktik i de frivillige foreninger i de kommende uger. Det bliver fint at høre tilbagemeldinger.
- Der var spadestik den 7. september til off grid samfundet i Brenderup
- Der er spadestik til den nye Solsikken ved Lillebæltsskolen i slutningen af september
- Der har været 1. spadestik til en ny SOSU-skole ved VUC på Østre Hougvej i Middelfart. Det er godt med nye rammer for denne vigtige uddannelsesinstitution
- Enghusene og Strandhusene på Middelfart Marina. Enghusene er til madpakkehus mv. Strandhusene kan bruges af virksomheder og foreninger til aktiviteter
- Der har været indvielse af naturrummet på Røjle Klint, hvor naturparkens tilbud bliver formidlet med særlig vægt på geologien.
Behandlingsplan
- Flere kommuner står i en ubalance, derfor er der i forbindelse med finansloven foreslået udmøntet 2½ mia. kr. ekstra til kommune. Middelfart Kommune modtager 3,1 mio. kr.
- Mange medlemmer af Byrådet går i praktik i de frivillige foreninger i de kommende uger. Det bliver fint at høre tilbagemeldinger.
- Der var spadestik den 7. september til off grid samfundet i Brenderup
- Der er spadestik til den nye Solsikken ved Lillebæltsskolen i slutningen af september
- Der har været 1. spadestik til en ny SOSU-skole ved VUC på Østre Hougvej i Middelfart. Det er godt med nye rammer for denne vigtige uddannelsesinstitution
- Enghusene og Strandhusene på Middelfart Marina. Enghusene er til madpakkehus mv. Strandhusene kan bruges af virksomheder og foreninger til aktiviteter
- Der har været indvielse af naturrummet på Røjle Klint, hvor naturparkens tilbud bliver formidlet med særlig vægt på geologien.