Økonomiudvalget

Sagsnummer: 2024-011530

Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation

Denne sag omhandler fremrykning af anlæg til budget 2024.

Forvaltningen foreslår

• At der bliver givet anlægsbevillinger med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb for i alt 36,120 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1.
• At der bliver givet en samlet tillægsbevilling til driften på 8,590 mio. kr. til dækning af udgifter i 2024 vedrørende trepartsaftalen, let tilgængelige psykiatritilbud, udsat skolestart og kvalitetsløft af ældreplejen. Bevillingerne fremgår af bilag 2.
• At der bliver givet en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til finansiering på 44,710 mio. kr. Bevillingerne fremgår af bilag 3 og vedrører for langt størstedelen midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt for en mindre del renteudgifter. 

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune arbejder i disse år med et ambitiøst anlægsprogram, som omfatter forsat kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet, færdiggørelse af skolerenoveringsplanen, gennemførelse af marinaplanen, etablering af Nærhospital i det gamle sygehus, genopretning rammerne for god velfærd (mere- bygnings og vejvedligeholdelse) samt en ambitiøs plan for stisystemer. 

Samtidig er der opstået nye anlægsbehov og ønsker, som skal løftes i budgetlægningen. Eksempler herpå er erstatningsbyggeri til Fælleshåb, udbygning af Teglgårdshuset, nedrivning af den ældre del af Kongshøjcenteret og etablering af erstatningsfaciliteter i den yngre del, samt udbygning af Tandplejen. Derudover er der ønsker om at prioritere en række formål på fritidsområdet med anlægstilskud, herunder opgradering af Stadion, Airfence til Fjelsted Speedwayklub og Middelfart Volleyball Klub. 

Der er til budgetlægningen for 2025-2028 kommet anlægsønsker for mere end 500 mio. kr. Og selv om anlægsrammen for perioden 2025-2028 er ekstraordinært løftet fra 320 mio. kr. til 390 mio. kr., er det fortsat svært at få anlægskabalen til at gå op. 

For at få prioriteret udvalgte ekstraopgaver, har direktionen kigget i retning af midtvejsreguleringen for 2024, som udmønter et væsentlig højere beløb end forventet.

Kommunen modtager i 2024 en samlet midtvejsregulering, som er 43,833 mio. kr. højere end forventet. Tillagt forventede mindre renteudgifter på 0,877 mio. kr. udgør merindtægterne 44,710 mio. kr. 

Midtvejsreguleringen skal dække 8,590 mio. kr. til meropgaver i medfør af Lov og Cirkulæreprogrammet mv. Disse omfatter første og fremmest ekstra lønudgifter som følge af trepartsaftalen, udgifter til lettilgængelige psykiatritilbud til børn og unge, bevilling af udsat skolestart til flere børn, samt omlægning af midler til kvalitetsløft af ældreplejen fra øremærkede tilskud til bloktilskud.

Det betyder, at der er 36,120 mio. kr. tilbage, der kan anvendes til at fremrykke anlæg fra anlægsprogrammet i 2025-2028 til indeværende regnskabsår (2024).

Økonomi

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er ekstrabevillingerne til anlæg og de driftsbevillinger, der knytter sig til lov og cirkulæreprogrammet, fuldt finansieret af midtvejsreguleringen og af mindreudgifter til renter på kommunens lån.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet. 

Klima & bæredygtighed

Beslutning

Godkendt.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Behandlingsplan

Bilag

Sagsnummer: 2023-016583

Sagsbehandler: Eva Iversen

Præsentation

Forvaltningen foreslår

Sagsbeskrivelse

Økonomi

Høring

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at fremsende budgetaftalen af 11. september 2024 til Byrådets 1. behandling inkl. den tilhørende tekst samt de konsekvensrettelser aftalen medfører i forhold til det forslag, der var i høring.

Steen Dahlstrøm deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Behandlingsplan

Bilag