Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 14. december 2023
133. Budgetopfølgning pr. 30. november 2023 SSU
Sagsnummer: 2023-001599
Sagsbehandler: Lasse Roslind
Præsentation
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. november 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Forvaltningen foreslår
- At Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. november 2023.
Sagsbeskrivelse
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. november 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
I forhold til driften forventes der pr. 30. november 2023 et samlet merforbrug på 22,175 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
Mer- og mindreforbrug fordeler sig på følgende områder:
- Senior og Sundhed:17,219 mio. kr.
- Social og Psykiatri:6,561 mio. kr.
- Kvalitet og sammenhæng: -1,605 mio. kr.
I forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud (korrigeret for flytning af opgaver) forventes der samlet set et merforbrug på 21,728 mio. kr. Tabellen herunder viser udviklingen.
Drift i alt (i mio. kr.) |
Afv. 280223 |
Afv. 310823 |
Afv. 300923 |
Afv. 311023 |
Afv. 301123 |
Forbedring i forhold til 280223 |
Senior og Sundhed |
23,273 |
15,859 |
16,153 |
15,441 |
15,295 |
-7,978 |
Social og Psykiatri |
9,682 |
7,302 |
7,813 |
8,220 |
8,156 |
-1,526 |
Kvalitet og Sammenhæng |
3,380 |
0,000 |
0,000 |
-1,723 |
-1,723 |
-5,103 |
I alt |
36,335
|
23,161 |
23,966 |
21,938 |
21,728 |
-14,607
|
På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 61,777 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Afvigelserne forklares mere detaljeret i vedhæftede notat.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Høring
Ingen høring.
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Godkendt.
Christian Lynggaard Pedersen og Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Bilag
134. Fordeling af tilskudsmidler til frivilligt socialt arbejde 2024
Sagsnummer: 2023-016988
Sagsbehandler: Kristian Lindegaard Svendsen
Præsentation
Der udmøntes årligt to puljer der skal støtte frivilligt socialt arbejde (§18 og §79). Den 20. oktober var der ansøgningsfrist for tilskud til 2024, og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af puljemidler.
Forvaltningen foreslår
- At Social- og Sundhedsudvalget vedtager en endelig fordeling af §18- og §79-midler for 2024.
- At Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at ansøgningsfristen for §18- og §79-tilskud ændres til 1. oktober.
Sagsbeskrivelse
§18-puljen giver tilskud til frivilligt socialt arbejde, dvs. indsatser og aktiviteter der er båret af frivillige kræfter til gavn for sårbare, udsatte og marginaliserede grupper. Se også Middelfart Kommunes retningslinjer for §18-puljen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordelingen af §18-midler (se bilag).
§79-puljen støtter aktiviteter for personer over 65 år, der forebygger fysisk eller mental funktionstab. Se også Middelfart Kommunes retningslinjer for §79-puljen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordelingen af §79-midler (se bilag).
§79-puljen deles op i 3 dele:
- En del af puljen afsættes til de frivillige aktivitetsråd på vores plejehjem og dagcenter.
- En del af puljen søges som medlemstilskud (40% af den samlede pulje).
- Den resterende del af puljen søges som aktivitetstilskud.
Bemærkninger til §79:
- Aktivitetsrådene på plejehjem og dagcenter har udtrykt ønske om at grundfinansieringen øges, for at imødegå de stigende priser. I indstillingen øges deres tilskud med 6.500 kr. pr. aktivitetsråd, ligesom der afsættes midler til etablering af aktivitetsråd på Havblik Plejehjem.
- Grundet begrænsede puljemidler indstilles der til, at kirkelige organisationer ikke prioriteres i dette års fordeling af §79-midler.
Flere foreninger har givet udtryk for at det er problematisk, at man først modtager besked i december om, hvorvidt man er bevilliget et tilskud til det følgende år. Forvaltningen foreslår derfor, at ansøgningsfristen for §18- og §79-tilskud fremrykkes til 1. oktober, med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget fremover kan vedtage fordelingen af tilskudsmidler på november-mødet.
Økonomi
§18 2024 |
|
Puljens størrelse |
1.104.534 |
I alt ansøgt |
1.532.938 |
I alt bevilliget |
1.104.062 |
Resterende puljemidler |
472 |
§79 - 2024 |
|
Puljens størrelse |
443.168 |
Aktivitetsråd plejehjem og dagcenter (8 x 27.500 kr.) |
220.000 |
Andel til medlemstilskud (40%) |
177.267 |
Andel til aktivitetstilskud |
45.901 |
Se yderligere specifikation i sagens bilag.
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Godkendt med opfølgende bemærkninger for §18.
Resten godkendt.
Godkendt at ansøgningsfristen ændres til 1. oktober.
Christian Lynggaard Pedersen og Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling
Behandlingsplan
Bilag
135. Forløbsprogram - lænderygbesvær
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen
Præsentation
Nyt tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygsbesvær.
Forvaltningen foreslår
- At beslutning om at Middelfart kommune tilslutter sig det tværsektorielle forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær.
Sagsbeskrivelse
En arbejdsgruppe under Følgegruppen for Forebyggelse, har udarbejdet et nyt tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær. Forløbsprogrammet for borgere med lænderygbesvær beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende sundhedsfaglige indsats, som praksissektoren, kommuner og sygehusene i Region Syddanmark yder i samarbejdet med borgere med lænderygbesvær.
Forløbsprogrammets vigtigste fokus er både aktørernes samarbejde, koordinering og kommunikation og samarbejdet med borgeren og evt. pårørende.
Formålet med dette forløbsprogram er at sikre:
- Høj og ensartet kvalitet af den samlede behandlings-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats for borgere med lænderygbesvær i Region Syddanmark
- Ensartet forståelse af og kommunikation vedrørende lænderygbesvær
- Sammenhæng i borgerens forløb
- Samarbejde med borgeren og deres pårørende
- En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Region Syddanmark
Forløbsprogrammet er godkendt af den Strategisk Sundhedsstyregruppe samt af formandskabet Sundhedssamarbejdsudvalget. Det nye forløbsprogram erstatter fra d. 1. januar 2024, det tidligere patientforløbsprogram for rygområdet i Region Syddanmark fra 2010.
Siden det syddanske rygforløbsprogram fra 2010, er der sket et paradigmeskifte inden for lænderygbesvær. Det nye rygforløbsprogram tager afsæt i, at lænderygbesvær hos de fleste mennesker er en længerevarende eller episodisk tilstand, hvor smerter af varierende intensitet og varighed kommer og går.
Omdrejningspunktet i forløbsprogrammet for borgere med lænderygbesvær er egenhåndtering og støttet egenhåndtering. Dette er helt i tråd med danske og internationale kliniske retningslinjer. Forløbsprogrammet skal være med til at sikre udbredelse af det nye paradigme og sikre, at det implementeres hos alle fagprofessionelle, som møder borgere med lænderygbesvær. Det er vigtigt, at borgerne oplever at få samstemmende informationer, uanset hvilken fagperson de møder i deres forløb.
Forløbsprogrammet har været i høring fra 1. februar til 27. marts 2023. I alt er der indkommet 19 høringssvar, der alt i alt vidner om et område med stor bevågenhed og forskellige relevante og forskelligt rettede perspektiver. Høringssvarene kan ses på regionens hjemmeside Høringssvar til tværsektorielt forløbsprogram for borgere med lænderygbesvær.
I høringssvarene var der flere temaer, som gik igen og som nu er udfoldet i det justerede forløbsprogram, eksempler herpå er:
- Ønske om at evidensen omkring forebyggelse, sygdomsmestring, støttet egenhåndtering og fysisk aktivitet uddybes.
- Uddybende beskrivelse af hvorfor ULRUS (udvidet lænderygundersøgelse) ikke er en del af det nye forløbsprogram.
- Ønske om at få uddybet forklaringerne omkring alvorlig patologi, almindelig behandling samt prognose ift. tidsperspektivet.
- Ønske om, at få afdækket om forløbsprogrammet forventes at give anledning til en væsentlig stigning i henvisninger til afklarende samtaler i kommunen (Sundhedslovens §119).
Betydning for kommunerne generelt og Middelfart specifikt:
Med forløbsprogrammet, forventes en stigning af antal henvisninger til afklarende samtaler i kommunerne for borgere med lænderygbesvær. Dette skal tages alvorligt, da en sådan stigning vil give et større pres på sundhedspiloternes arbejde med afklarende samtaler. Opgaven forventes, at skulle varetages i et tæt samarbejde mellem sundhedspiloterne og de trænende terapeuter, for at udnytte såvel ressourcer som kompetencer bedst muligt. Derfor forventes også et større ressourcetræk på de terapeuter, der har stor viden indenfor rygområdet.
I forløbsprogrammet er det tydeliggjort, at kommunerne ikke er forpligtet til at oprette nye tilbud, og at et forskelligt serviceniveau i kommunerne må accepteres. Forvaltningen vurderer, at vi, for at være tro mod forløbsprogrammet, men også for at imødekomme de behov, flere borgere med rygsmerter kommer med, vil være nødt til at oprette et smertehåndteringsforløb til borgere med lænderygsmerter. Vi følger udviklingen tæt, både i forhold til de afledte samarbejdsrelationer, forløbsprogrammet afføder i det tværsektorielle/tværkommunale område, så opgaven kan løftes, både i lyset af borgergrundlag, kompetencer, sparring mv.
Opgaven vedrørende § 119 er ikke ny med forløbsprogrammet. Derfor har det ikke været vurderet nødvendigt at anvende modellen for planlagt opgaveoverdragelse i denne sammenhæng. Forløbsprogrammet rummer som udgangspunkt ”kun” anbefalinger, men da Sundhedsstyrelsen lancerer kvalitetstandarder, der opdeler de kommunale tilbud i ”kan” og ”skal”, forventer vi, at den afklarende samtale SUL § 119 bliver et ”skal-tilbud” til borgere med lænderygbesvær og andre borgergrupper. Dette vil uundgåeligt medfører et større ressourcetræk hos sundhedspiloterne. Middelfart Kommune kommer her til at registrere antallet af henvisninger for at følge udviklingen tæt.
Samarbejde med arbejdsmarkedsområdet:
Kommunerne har desuden en stor opgave ind i forløbsprogrammet, som er relateret til arbejdsmarkedsområdet. Borgere med lænderygbesvær kan være truet på deres evne til at forblive på arbejdsmarkedet på grund af deres symptomer og den deraf afledte funktionsevnenedsættelse. For de borgere, der er sygemeldte, er der en risiko for ikke at komme tilbage i arbejde. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmarkedstilknytning er en integreret del af indsatsen for borgere med lænderygbesvær. I Middelfart er der et tæt samarbejde mellem Sundhedsområdet og Arbejdsmarkedsområdet, hvorfor implementering af forløbsprogrammet forventes varetaget i et tæt samarbejde
Økonomi
Høring
Klima & bæredygtighed
Beslutning
Godkendt.
Christian Lynggaard Pedersen og Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling.
Behandlingsplan
Bilag
Lukkede sager
136. Orientering
Beslutning
- Orientering om status på Fremtidens Ældreliv.
Udvalget efterspørger en pixi version med konkrete eksempler.
- Orientering om skrivelse til frivillige på Rudbækshøj i forbindelse med ombygningen på plejehjemmet.
Christian Lynggaard Pedersen og Linda Johnsen deltog ikke i sagens behandling.